Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OBJ200 - 53 Číslo objednávky 2019-2-053
DODAVATEL
ODBĚRATEL - fakturační adresa
ASD Software, s.r.o.
Státní fond životního prostředí České republiky
Kaplanova 1931/1 Žerotínova 2981/55A
148 00 Praha 11 787 01 Šumperk 1
Česká republika
IČ 00020729 Nejsme plátci DPH !!! IČ 62363930
Datum vystavení
Typ Státní fond ze zákona nezap. 09.07.2019 Číslo jednací SFZP 076511/2019
Požadujeme : Smlouva 501/2018
Termín dodání
Způsob dopravy
Způsob platby
Na základě jednání ŘV AIS SFŽP ČR dne 28.6.2019 a na základě rozpisu prací (viz příloha "Analytické práce AIS Norské fondy") objednáváme analýzu
modulu pro administraci Norských fondů v rámci AIS SFŽP ČR v celkové pracnosti nepřevyšující 34,5 člověkodní, tj. v maximální ceně 247 130,40 Kč
vč. DPH.
Vyřizuje Přibližná celková cena 247 130.40Kč
Ing. Miloslav Vinter
E-mail: miloslav.vinter@sfzp.cz Informace o EP příkazce
ORG 5091-6111
Valdman Petr
ředitel SFŽP ČR
Na dodacím listě a faktuře uvádějte číslo a datum naší objednávky, a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, též údaje o firmě vč. čísla spisové značky obchodního rejstříku či jiné evidence.
Pro formální náležitosti faktury uveďte jednotkovou cenu každé položky včetně DPH, jinak nebude faktura akceptována.
SFŽP ČR není plátcem DPH.
Platné elektronické podpisy:
10.07.2019 14:21:21 - Valdman Petr - příkazce operace
10.07.2019 14:28:33 - Ptáčková Martina - správce rozpočtu
Číslo objednávky 2019-2-053 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1