Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2694/2019 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 102 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 1020000000
conmiro, s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace K hájovně 899/7
Podbabská 1589/1 142 00 Praha-Libuš
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Banka: ČNB Praha IČ: 02054558 DIČ:
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 29.10.2019
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 od: 29.10.2019 Podbabská 1589/1, Praha 6
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.
do: 20.11.2019
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
358 721,44
HW pro HK Heyrovského WIFI dle rozpisu v příloze 296 464,00 21% 62 257,44
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 296 464,00 62 257,44 358 721,44
Celkem 296 464,00 62 257,44 358 721,44
Zaokrouhlení 0,00
358 721,44
Částka k úhradě třistapadesátosmtisícsedmsetdvacetjedna
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Ing. Petr Pekárek Potvrzuje :
Tel. : 973 203 987
Fax : Tel. : 703 142 947
E-mail : petr.pekarek@as-po.cz Potvrzení objednávky bezodkladně
Vystavil(a) : Ing. Petr Pekárek v.r. zašlete na e-mailovou adresu:
jindriska.kaplanova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2694/2019 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 102 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 1020000000
conmiro, s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Jindřiška Kaplanová v.r., dne 30.10.2019
Ing. Zdeněk Šuhaj v.r., dne 30.10.2019
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092
