Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
“WWW“...
WWW“"""—\
$v-
mal l. : SKA SPRÁVA sommísée zas E2?ECENÍ
pnaccvxš'rš ?:.ng
CSSZl Lehezské 12. 303 8] Píseň
OBJEDNÁVKA č. 4400004934 FINAL KOM s.r.o.
Kocourov 36
Adresa příjemce faktury: 339 01 Mochtín
Pracouiště čssz Pízeň .,
Lobezská 12 IC:“ 02877155
303 81 Plzeň
DIC:
1C: 00005953 -
Bankovní spojení: 10006—77926311JD7ÍG datum objednávky: 10.12.2019
číslo smlouvy:
\.fyřšzuje: 16.12.2019
dodací lhůta:
Utvar: Oddělení vnitřní
Vaše číslo dodavatele u nás: 530636
Tel.;
Fax:
E-maší:
Adresa pňemce zboží/služby:
OSSZ Klatovy
Kolíáova 528
339 01 Klatovy
Byla vystavena obgednávka & 4400604904 ze dne 23112019 na opravu parkoviště OSSZ Klatovy. S
ohledem na to, že vznikla potfeba dalších prací, objednáváme pro Okresní správu sociálního
zabezpečení Klatovy, Koššárova 528, 339 91 Klatovy víceoráoe dle položkového rozpočtu Savoy, vzniklé
při opravě parkoviště.
Příloha č. 1 Položkcvý rozpočet stavby
?Ešoha Č. Z Obchodní podmínky
___—Koknttnaí M Sgt;—
Fakturu zašlete gg adgggu OSSZ Klatogg.
Pol. Materiál Označení
Jednot.
Objmnožství Cena za jednotku vč. DPH Hodnota vč. DPH
00010 oprava parkoviště
1 Kus 45.50336 4550326
Cena je stanovena dohodou dle zákona č 52651990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
v ceškové výší do 45.503,26 Kč vč. DPH,
a to tak že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákonac 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném a úcinném
zném.
Objednávka, je1% hodnota přesáhne částku SD 000 Kč bez DPH bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v
souladu se zákonem č 340/2015 Sb. ,a zvláštních podmínkách účšnností některých smluv uveřeíňování těchto
smluv a o registru smluv "zakon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH nabyde účinnosti dnem jejího uverejnění v registru
smluv přičemž ve„škeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinností.
Pokračování na další straně...
FINAL KOM s.r.o. Objednávka ,! datum
Kocourov 36 4400004934 ! 10.12.2019
339 01 Mochtín
Pol. Materia'! Označení * :V _
Cena za jednotku vč. DPH
Objmnožství Jednot. Hodnota vč. DPH
Dodavate! je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není mains uveřejnit. Pokud
dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako
celek včetně akceptace a všech příioh.
Požadavek na dodavatele. ,
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přěpthTmíěňčí'ďdčáďšžíšŽÉ a faktuře uvá-
dějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena
!( dopínění. Zároveň dojde & pmdioužení doby spiatnostš.
Potvrzení objednávky:
Tuto objednávku potvrzují a zavazuji se objednané pinění \: souladu s touto objednávkou pasky‘tnout.
Dne:
.-z x .I- 'coumv 36. 339 0‘1 Mochtín
; ‘emj'aI3r2m‘m'r .28 77 155. Dsčz 0202877155
4. . ..................
šméno, funkce Razítko,
St,-ena 2 z 2
Poiožkový rozpočet stavby u
Šíavb'af; fi;/Zai“ &; ’7
“sami? ' IČO:
DIČ
Rozpcéét; . ,
Objednatel; IČO; 02877155
Zhotowtel. FlNAL KOM s.r.o. DiČ: C202877155
Vypracovat
Kocourov 36 Ceškem
3? 606,00
33901 Mochtín
0:00
Rozpis ceny 15 Wig 0,00
HSV 15 % 0,00
„st 21 % 0.00
MON 37 606,00
Vedlegši nakiady 21 %
Ostatní nakiady 0,00 CZK
Ceikem 0,00 CZK
37 605,00 CZK
Rekaprmiace dani
zamer; pro sněženeu DPH 7 897,25 CZK
Snížená B?)H
Eékiad pm zákíadní DPH 0,00 CZK
Zákšaéní DPH
Zaokfouhžení
šíůcoumv Za objednateíe
Za zhowvšteie Sšránka 1 z 3
Zpracováno programem BUlLDpower 5, © RTS, a.s.
Rekapituiace dílů
Čislo Název _ VTý'p “_" '_ Celkem %
‘1 Zemní práce HSV 5 888.33 16
HSV
:3 Komunikace ‘IO 214.34 27
HSV
8 Trubm vedení HSV 1O 801,36 29
HSV
9'1 Depifiujici práce na komunikac: 3 1 18.59 5
PSU
»iš-ji Staveništni přesun hmot ON 836,51 2
DSB Přesany suti a vybouranych hmot 5 74?:85 1%
SN Ostažni náklady 0.00 O
Cena celkem
Zpracováno prsgramem BUILDpower S, © RTS. a.s. _ Stránka 2 z 3
8. 2019/12? Položkový rozpočet
CSSZ — Oprava parkoviště Klatovy
C SO 01 Parkoviště u KÚ
R: 3.1
P c 05le položky Název položky , _ . MJ MnožStví Cena :'MJ _ Ceškem
1:111: 1 _ » - ~ :zerňníípjrác fi.‘ 333133
: 1 “132021 ?? ;Vytrháni cbrub obrubniku silničních m 0.000001 0.00
2; 1 132031 š 1 ŽVytmáni obrub z dšažebmch kostek :7 m 0.00000: 0.00
3f97§024441 Oéistém’ vybour. obrubm‘ku všech 1021’ a výplní 1m 0.00000 0.00
4397907112 :;ÍOČzč—těm' vybomkosíeis drobných s výpiní MClživicí m2 0.00000 0.00
5: 107615 ŽOdstranéni podkžadu nad 50 m2.kam.drcené 11.15 cm m2 24.94000 875.39
63 108310 :‘Odstraném‘ asfaltové vrstvy p1. do 50 m2. 010 cm m2 24.94000 5 012.94
301 101 Rozprostřenš smite. rovina. & do 10 cm do 5001112 m2 __ 0.00000 0.00
4021 1 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 0.00000 0.00
9:005?2400 _Smés travní parková I běžná zátěž PROFI a' 25 kg ‘ 0 00000 0.00
mus _' ' „":
10:5?3231‘ 1 1 ;;Pcsářsk 2111161151 spomvace zemutze 0. :1- 0. : kgimz 45300000 ._ :! 010.50
139389093111 L§Odstranén1 nánosu z povrchu žívičného nebo beton. m2 ~43.00000 8.85 0130.55
123577112124 fBetcm asfaét. ACO ‘11 8 571363 31.11.51 cm m2 43.00000 353.00 45 $79.00
1355015511 1 1“— éPodklad ze štěrkodm po zhuméni tloušťky 20 cm m2 Í 24.94000 216.00 5 387,04:
14.535131?“ 1 P961036 1 obai kamen ACP16+§do 3 m 0. 5 cm
* m2 2238000 382.50 8 713.35
2557275311 * .Vyravwant povrchu krytů asfaltový-m be:snem 1 5.60000 2 255.00 12 684.00
011:9,1 „ _, ___ -> 000:
1631 151 11 1 ;Osazehí lež obrub. kamen. & opěrou lože : C 12f15_ 0.00000 339,50 0.00
$<ávaiícš obrubv m 0.00000 1.70.50 0.00
;Dsazem" žuisvé přídiaáby do lože 2 C} 6120. stávající
31.022 pod obrubníky nebo obruby diažeb : C 121'15 m3 000000 2 140.00 u 00
grfzezam stávajícího žwx'mé'no krytu 11. s . 10 cm m 0.00000 ??„30 0.00
:Zarovna’ns styčné plochy žtwčné !!. do 10 cm m 0.00000 51.00 0.00
1323110 napojeni asfaštovou emušzé m 0.00000 100.00 0.00
?AVORA MECHANICKA s kompšetnim osazením KUS 0.00000 33 000.00 0.00
23359-00001 Přesná stavebni mechan1zacena misto stav y . kp! 0.00000 m0 0.00
98225111 z 13.99686 59.70 835.61
Přesun hmat. pozemní komunikace, kryt živšcný t 0.0000 "
253008223011 ěPžesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný 217.50 0.00
t
Díl: 096 fr "san , 0524236
&
;97908?2'12 Nakžádám suti na dopravní prostředky- komunikace t 10.47480 129.00 1 351.25
2?;9?9053116 Nedoma/né přemtstěni sun na skládku do 5000 m 'EGA7480 305.00 3 194.81
2819700931 ‘1 1 žUloiení 512:1 na sktádku bez zhutnění 10.4?480 10.20 . 106. 84
zeer-9990095 3Pcpiatek za skládku stavebni suti 10.47480 ' 2 094 95
Díií ON. . Ocas-na dopravn: unpaired; Sauber 0.00000 _ 2 200.00 0.00
Š'x/ytyčení inženýrských sítí Soubor 1 800.00 0.00
303052' 10.309 „
3‘1;C05'1‘1021R ,7]... __ ,_,, __ 80.136
.000
Dík8 . gznzení umet; uiačm : dzlcu Wp UVB - 50 vcetne docžuvžay 3 849.88 3 849.86
32 3959419 .." {ditch pro ui1’ér11 „vpusti TBV .: 1.00000 4805.00 4 805.00
3 EOsazem’ mříží litinových s rámem do 150109 včetně kus Š
2 maso
3325351202313? doda‘vkv Wokovg mříže 500 X‘ 500 mm. 0400. koše Š' 1.50000 ? 431.00
3‘1’51’8‘50
34.5j831350113 Kanalizační přípogkaz trub-PVC. D 160 mm m'
3115.50
' Bop
ÍKlas—ik sitnačm 771(53 1311201130 až 80 cm dopl-ném 9.80000: 346.50,
ch,běžících
Zpracováno programem BUELDpower S, © RTS. as
% ttsul SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČŠNÍ
?Rncovxšrš Pueri:
V
Lobezská 12, 303 SE Plzeň
C SSZ
Příloha č. 2 Objednávky 4400004934
Obchodní podmínky
Dodavatel provede dílo pro objednateže nejpozději do 16. 12. 2019
Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu
provedení díla, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty
dodavateli.
Místem plnění je 0552 Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy
Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost dfla, resp. za jakost stavebních a montážních
prací, v délce 60 kalendářních měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána
autorizovaným výrobcem. Na tyto výrobky poskytuje dodavatel záruční dobu v délce poskytované
tímto výrobcem, nejméně však vdélce 24 měsíců. Záruka za jakost počíná plynout ode dne
převzetí díla objednatelem, tedy ode dne podpisu dokladu o předání a převzetí díla.
Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem : bankovního účtu objednatele na
bankovní účet dodavatele.
Dodavatel může fakturovat cenu za provedené dílo na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí díla objednatelem. Doklad o předání a
převzetí díla či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jeho
doručení objednateli.
10. Za den úhrady oprávněně fakturovaná ceny se považuje den, kdy byla částka připsána
na bankovní účet dodavatele.
11. Provedení díla dodavatelem bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými
technickými normami platnými a účinnými v době provádění díla.
12. Dodavatel bude likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním díla na své náklady a
vsouladu s obecně závaznými předpisy, zejména vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Dodavatel vyklidí místo provádění díla a uvede ho do stavu obvyklého pro užívání díla nejpozději
ke dni podpisu dokladu o předání a převzetí dfla.
14. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování BOZP a zavazuje se tyto zásady při
provádění díla dodržovat. Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které
se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a provede veškerá bezpečnostní opatření na ochranu
osob a majetku mimo prostor staveniště (např. ulice u opravy střechy), jsou-li dotčeny
prováděním díla. v
_ (čssz XP)
Předmět: FW: objednávka
Přílohy: CCF11 122019.pdf
From: ‘_(F!NAL KOM s r.o. )*_>
Sent: Wednesday, December 11 2019 8:44 AM
((ČS
Subject: Re: objednávka
Dobrýdenpf—
v příloze zasílám potvrzenou objednávku. Tímto také “Objednávku č. 4480004934 přijímáme a
zavazujeme se ji plnit”.
S přátelským pozdravem
roíočil administrativa
FINAL WM
Kocourov 36. 339 O! Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: C202877155
www.finažkom.cz
Vše pro (Vaši) dobrou cestu“
