Textová podoba smlouvy Smlouva č. 14482016: Objednávka MTZ - dezinfekce

Příloha RS - MTZ - 0022586 - obj.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA                                        Číslo: 0022586

                                                                                                        List:1/1

Odběratel:                                      | Dodavatel:           Perfect Distribution a.s.- Martek Medical
             Městská nemocnice Ostrava          |                      U SPALOVNY 4582/17
             příspěvková organizace             |                      796 01 Prostějov
             Nemocniční 898/20A                 |
             728 80 Ostrava - Moravská Ostrava  |                IČO: 47675934
                                                |                DIČ: CZ699000899
       IČO: 00635162                            |
       DIČ: CZ00635162                          |
Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění

Datum objednávky     : 9.11.2020                | Konečný příjemce:
Datum př. realizace  :
Požadavek č.         : PR/384/2019              |                    Městská nemocnice Ostrava

                                                |                    příspěvková organizace

                                                |                    Nemocniční 898/20A

                                                |                    728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M           | Místo určení: Centrální sterilizace

Vážení dodavetelé, prosím, u faktur požadujeme splatnost 30 dnů.
Způsob dodání:
Číslo veřejné zakázky:
Evidenční číslo smlouvy:
Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv
objednávky a jejich akceptace. s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH.
Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky
plnění nad tuto částku.
Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně
potvrdit,jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí
souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje,
jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho
zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Kód položky Název položky                          Dodavatelský kód JMN Objednané Cena/jedn.                      Celkem

                                                                                         množství       [Kč] hodnota[Kč]

M00013869      Desam Effekt 5L CS                  BOC2091030                    ks 30,000 762,30 22 869,00
MTZ sektor B
M00009854      Sekusept plus 6l (CS) (PZ)          FRM3033850                    ks 15,000 1 466,52 21 997,80
M00010654      Bomix Plus 5l CS                    BOD-980321                    ks 40,000 1 306,80 52 272,00

Celkem doklad                                                                            85,000                   97 138,80

ISYS SW | Vyhotovil:                                                                                              ............
        Jméno,Podpis: .........................................      Jméno,Podpis: ...................................