Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
č. 22/2018/OI/sam, ze dne 16.05.2018
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
Objednatel Dodavatel
Město Dvůr Králové nad Labem T.S. Bohemia a.s.
Sladovní 103/
náměstí T. G. Masaryka 38 77900 Olomouc
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Číslo účtu: IČ: 62304381
IČ: 00277819 DIČ:
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění :
Místo dodání:
Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ondřej Samek, tel.: 499318181
Spisová značka:
Objednáváme u Vás
5x SSD disk 120GB
10x Monitor Dell U2414H
1x Sluchátka s mikrofonem
1x Mikrofon na stůl
10x Kabel DisplayPort
2x Kabel HDMI
1x Redukce jack 3,5mm
Cena s DPH: 63 625,00Kč
Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
[ ] individuální příslib [ ] limitovaný příslib
………………………………. ……………..……………….
příkazce operace správce rozpočtu
Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace. ……………………..……….
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
