Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 2018/OB/0628 MUKUX009PXUY 2 2A/AAAP2
Odběratel: Dodavatel:
IČO: 00281964 IČO: 24745391
Město Kuřim Edenred CZ s.r.o.
Jungnfiannova^ea/TS Orli 490/14
664 34 KuRm 60200 Brno
vyřizuje: Špačková Alena bankovní účet:
Předmět objednávky a popis Cena s DPH
Nákup stravenek pro zaměstnance, 1 ks = 80,- Kč. Nákup 3000 ks á 80,- Kč = 240 000,- Kč. Kód klienta:193029
241 000,00 Kč
Datum vystavení objednávky: 5.6.2018
Datum požadovaného dodání: 30.6.2018
Podrobnosti platby: Razítko, jméno a podpis objednavatele: Špačková
g^ 664
* hotově
* na účet
číslo výdajového účtu města Kuřím
22824641/0100
Část II.' - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim
Rozpočtové krytí Zadal:
OdPa Pol UZ ORJ ORG Kč Poznámka
2
6171 5169 9005-000000 241 000,-
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem operace: Tom Karel Ing. CSc,
Datum: S.6.2018
& Podpis príkazce operace:
Potvrzují provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem rozpočtu: Krejčová Lenka.Mgr.
Datum: 5.6.2018
Podpis správce rozpočtu:
Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele:
Datum: lordWAA ^/coi/addn íidlij-otfp úmuj
Razítko:
