Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA VOZM-2018-004553 Dodavatel List č. 1 Odběratel Fakultní nemocnice Olomouc S. A. B. Impex, s.r.o. Sklad zdravotnických prostředků I. P. Pavlova 185/6 Hlavní 77900 Olomouc 664 51 Bedřichovice IČO 00098892 DIČ CZ00098892 CZECH REPUBLIC Bankovní spojení: Česká národní banka, 36334811/0710 IČO 64511588 DIČ CZ64511588 Spisová značka Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90 Příjemce Sklad zdravotnických prostředků Kód akce Datum dodání 12.7.2018 Způsob dopravy Datum vytvoření 10.7.2018 Způsob úhrady Vytvořil Aujeská Ivana Dodací podmínky Zodpovědná osoba Vyřizuje (telefon) 588 444 364 Předmět R Skladová Kód zboží Katalog. č. Název zboží R MJ Objednáno MJ Objednáno ZA309 MCN 02 Jehla sternální mielo-can 15 G 1,8 mm x 4,8 cm MCN 02 60,00 ks ZB551 BSL 1110 Jehla trepanobioptická BSL 1110 60,00ks 45,00 ks ZG559 6820 Set na břišní punkci linemed 06820 45,00ks 15,00 ks ZG724 LCF Spojka proplachovací urologická bal. á 50 ks LCF 15,00ks 150,00 ks ZO030 DRJ 2011 I Jehla k lumbální punkci DURAJECT se zavaděčem 20G x 150,00ks 110 mm DRJ 2011 I 3,00 ks 3,00ks Razítko a podpis dodavatele Razítko a podpis odběratele Prosíme o dodržení kat. čísel na D.L. i na faktuře s ref. číslem na zboží, doplnění tříd ZP a kódů VZP. Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Proto požadujte úhradu faktur po 60 dnech od vystavení faktury. Upravte proto prosím ve faktuře i datum splatnosti. Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky a jméno objednavatele ! Prosíme o zasílání faktury a dodacího listu u zboží. Kód spojení dodavatele Telefon +420 515 917 518 ekonomka Kód spojení dodavatele E-mail objednavky@sab-medical.com Kód spojení dodavatele Telefon +420 515 917 509 účetní Eva Hadačová Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 93.2, www.dcconcept.com