Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST http://www.mesto-most.cz IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 BANKOVNÍ SPOJENÍ: V MOSTĚ DNE:09.10.2018 ČÍSLO ÚČTU: VYŘIZUJE: TELEFON: E-MAIL: OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1577/OŠKAS/2018 DODAVATEL: Ohňostroje na míru v. o. s., Dvořákova č.p. 1324, Nové Město, 40502 Děčín 2 IČ: 28729820 DIČ: CZ28729820 Statutární město Most u Vás objednává: ohňostroj na míru dne 31.12.2018 v 19:00 hod, v délce 8 minut na 1. náměstí v Mostě. Příloha: specifikace ohňostrojového materiálu, speciálních efektů, obrazové dokumentace a zákres odpaliště jsou, jako příloha, nedílnou součástí této objednávky. Kontaktní osoba: Účastník správního řízení s Báňským úřadem: Poznámka: Objednávka bude uhrazena formou řádně vystavené zálohové faktury, která bude na Magistrát města Mostu doručena nejpozději do 30.11.2018. Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu Lhůta dodání: do 31.12.2018 Místo dodání: 1. náměstí v Mostě Předpokládaná cena bez DPH: 75 000,00 Kč Předpokládaná cena vč. DPH: 90 750,00 Kč Podléhá srážkové dani: ne Smluvní podmínky objednávky: 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem. 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky. 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele. 7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. 8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele. 9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad. 10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na - měsíců. 11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel. 12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz 13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY. Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet). Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710 pod variabilním symbolem 28729820, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN I. OBJEDNATEL: …………………………………….. …………………………………… PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL Dne: ..................................................... II. DODAVATEL: (správce rozpočtu) Dne: ..................................................... ....................................................................... RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE DODAVATELE: