Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
IČ: 75151502
Dodavatel: kís|o objednávky:FKsp-DKKŘ-475/2018
Up Česká republika s.r.o. jDatum: 11.4.2018
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4 l
lČ: 62913671 l
DIČ: CZ 62913671
Odběratel: Fakturu zašlete na adresu
Policie České republiky KŘP Msk
Odbor operativní dokumentace
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje 30. dubna 1682/24
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
30. dubna 1682/24
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava číslo účtu: 107-28933881/0710
bankovní spojení: ČNB Ostrava
Objednávám u vás benefitní poukázky Unišek+FKSP pro naše zaměstnance v
celkové hodnotě 57.300,-, určené k čerpáni služeb v oblastech: kultura, tělovýchova,
sport.
Dle obchodní nabídky vás žádám o dodání poukázek ve formě ,,šekových knížek"
lv celkovém počtu 35 ks. Z toho:
3 ks ,,šekových knížek" - každou v hodnotě 500,- KC s obsahem:
lOx poukázka v nominální hodnotě 50,- KČ.
30 ks ,,šekových knížek" - každou v hodnotě 1800,- KC s obsahem:
5 x poukázka v nominální hodnotě 100,- KČ
26 x poukázka v nominální hodnotě 50,- KČ.
Cena celkem: 55.500,- KČ.
