| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189101624 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
644000 - Havárie - oprava dispečinku ENERGO Hlavenec,CE 01-16-03, SoD č. 6440-0135-2018-045
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.04.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 68644,51 |
| Celková částka v CZK | 68 645 Kč |
| Účastník |
SPEL, A. S.
|
| IČO účastníka | 00473057 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/011785d1-8c50-4c01-a83c-6ca1f3d7fc59
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
