| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700092551220 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
VZ 551220 - Nákup sáčků na jídelní příbor - 3500 ks
ET T004/17V/00006431, ev.č.2/22/163/2017-5512-20.
Materiál vzat na sklad pod DÚD 01711101.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.05.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 42770 |
| Celková částka v CZK | 42 770 Kč |
| Účastník |
KURÝR JMP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 03701506 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/012ee341-08a9-41e8-a46e-2fa7326eb836
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
