| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179301171 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Sk.spec. - jedná se o vyúčtování za spotřebu elektrické energie OM VN na duben 2017 PP 22/17
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.04.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 21877,4 |
| Celková částka v CZK | 21 877 Kč |
| Účastník |
CENTROPOL ENERGY, A. S.
|
| IČO účastníka | 25458302 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0312af81-efd3-4ce3-8c2d-adf796f13267
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
