Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700753485400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 485400 - Nákup gastrozařízení_ dle VŘ ev.č. 817/203/2017-4854. DÚD: 01711623.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.12.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 398477,2 |
Celková částka v CZK | 398 477 Kč |
Účastník |
MEGASTRO CZ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26259630 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/03cdc8a0-6b6a-48b2-a527-620a9e875849
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.