| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700369226600 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 226600 - úhrada za provedení garanční prohlídky vozidla TATRA 810 6x6 ZČ, VPZ: 026-84-13 k zajištění povinné servisní kontroly pro splnění záručních podmínek.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.06.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4036 |
| Celková částka v CZK | 4 036 Kč |
| Účastník |
AUTO TRANS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 60914653 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/03e172bf-cfeb-4e59-b0de-503480239680
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
