| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1801098721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214-Vrtačko-frézka 1808/2/382/2018-7214
DÚD 01801973-SU 028- 38.599,00 Kč
SU 112- 1.089,00 Kč
SU 902- 2.238,50 Kč
--------------------------------------
celkem
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 16.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 41926,5 |
| Celková částka v CZK | 41 927 Kč |
| Účastník |
BOUKAL, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 04229282 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/051cf91c-079a-47eb-95fa-e13c7495e60b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
