| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189303150 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0623 Prostějov, KDF 177 - jedná se o provedení servisní prohlídky a seřízení automatického teplovodního kotle na dřevěné pelety BENEKOV
C 25 na strážnici PS Hamry
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3025 |
| Celková částka v CZK | 3 025 Kč |
| Účastník |
BENEKOVTERM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25839811 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/059597f3-c70f-4767-bf93-274191051a2a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
