Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179204019 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0217 - objednávka č. 6440-0217-2017-26 - Nákup materiálu pevně spojeného s budovou
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 2790 |
Celková částka v CZK | 2 790 Kč |
Účastník |
JAN KUBŮ
|
IČO účastníka | 14506963 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0719a8d7-c42a-4c0a-8903-a868d6ada10f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.