| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700281141900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
141900 - servis služebních automobilů Brno VPZ 212-53-50.
Příprava na provoz v zimním období.
PZ odúčtovat ve výši 700,- Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 17.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 348 |
| Celková částka v CZK | 348 Kč |
| Účastník |
AUTOCENTRUM ROS, A. S.
|
| IČO účastníka | 64506908 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/07f69992-30bd-421c-91c9-6e8c2531e9a6
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
