| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700145153500 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
153500 - úhrada faktury - Nákup terčových záslepek.
DÚD č. 01700573
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.06.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 650 |
| Celková částka v CZK | 650 Kč |
| Účastník |
W.T.A. SERVICE, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26390957 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/08c91178-c5e8-4736-a82c-d2bbfb65d76f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
