| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 169300820 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0727 Olomouc, KDF 101 - úklid venkovních prostor - úklid posypového materiálu po zimě - 03/2016
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.03.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3712,28 |
| Celková částka v CZK | 3 712 Kč |
| Účastník |
BARTOŇ A PARTNER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26810093 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/08e7c475-b2ff-4353-a837-b205c3c2a85b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
