| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700296684820 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684820 - Nákup polštář, utěrka, ručník, povlak na polštář
Faktura byla číselně i obsahově přezkoušena a souhlasí.
Dodaný materiál co do jakosti a množství souhlasí s fakturovanými hodnotami,
byl správně převzat a fakturovaná částka souhlasí s uzavřen
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13007,9 |
| Celková částka v CZK | 13 008 Kč |
| Účastník |
TIBEX, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26076977 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0b2425f3-1635-4333-a526-232642d7cbeb
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
