Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1801001242700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
242700 - Nákup paletových vozíků s příslušenstvím - DÚD č. 01803133
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 03.10.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 23080,75 |
Celková částka v CZK | 23 081 Kč |
Účastník |
GEKKON INTERNATIONAL, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25930681 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0b89de10-e43b-4462-b4ee-a8795fd19595
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.