| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900090182400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 182400 - Jedná se o provedení opravy 3 ks kontejnerů ISO k zabezpečení přepravních kapacit praporu.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.01.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 175499,61 |
| Celková částka v CZK | 175 500 Kč |
| Účastník |
KARBOX, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26002370 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0c37a0e6-71ff-44f5-a0b1-63d04ef15133
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
