| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189103205 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Havárie - prasklá baterie, dopojovací hadička a nefunkční splachovač pisoáru, CE 00-09-27, SoD 6440-
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 07.09.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 5150 |
| Celková částka v CZK | 5 150 Kč |
| Účastník | KAREL SVOBODA |
| IČO účastníka | neuvedeno |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0c89d4ba-5bb2-48e6-a071-f3ebbc3c594c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
