Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1805540581000 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 873100, obj. č.: 42/42/305/2018-5810, nákup kancelářských potřeb viz příloha objednávky, smlouva 175610178.
PZ odúčtujte ve výši 13 891,00 CZK ze sml. ag. č. 175610178 z NS 551200.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 12.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 13891 |
Celková částka v CZK | 13 891 Kč |
Účastník |
ACTIVA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 48111198 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0e143943-0c29-4a9a-bf4b-da1425b57084
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.