| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189102293 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
T004/18V/00002474 DDD v objektech PS 0344 SoD 6440-0344-2018-020
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7562,5 |
| Celková částka v CZK | 7 563 Kč |
| Účastník |
PROFI DDD, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 02790246 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/102cfefa-45f4-425f-af71-21eada0100fe
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
