| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800204684820 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684820 - kalibrace tachografu u autobusu Karosa VPZ 330 62 11.
Faktura byla číselně i obsahově přezkoušena a souhlasí.
Fakturace služby je v souladu se zpracovanou objednávkou č. 4/69/127/2018-6848/20;
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.08.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1996 |
| Celková částka v CZK | 1 996 Kč |
| Účastník |
AUTOKOM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47906413 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/10739a98-dbd9-43a5-a743-204f776116ef
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
