Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1701452581000 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 135000 - obj. č. DPSK 120/2017-5810 - překlad smluv z angličtiny do češtiny - výsledný text 53 normostran; smlouva SpMO 5347/2017-5810. Jedná se o nákup služby.
Odúčtovat PZ ve výši 19.166,00 Kč.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 27.04.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 18469 |
Celková částka v CZK | 18 469 Kč |
Účastník |
MEDIA MARKET, S. R. O.
|
IČO účastníka | 40767213 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/10c772cf-e99c-4176-b79d-f0f763ae6abe
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.