| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 155400037 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Prostředky pro ubytování vojsk v poli - nákup, NS 551220/135000, sml.č. 145410153
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.01.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1801094,68 |
| Celková částka v CZK | 1 801 095 Kč |
| Účastník |
GUMOTEX,AKCIOVÁ SPOLEČNOST
|
| IČO účastníka | 16355407 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/112b62eb-5d9c-4e93-9a81-39449ec6a233
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
