| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159102241 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 710300 - SoD 601626941 - Odběr pitné vody pro objekt VTM Lešany, PS 0104
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.05.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13109 |
| Celková částka v CZK | 13 109 Kč |
| Účastník |
VHS BENEŠOV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47535865 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/12ec19f4-c4b9-423d-8f92-fd9f58f48d29
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
