Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179104435 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Den armády - nákup elektrické energie S2334017/160
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 23.09.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 5276,81 |
Celková částka v CZK | 5 277 Kč |
Účastník |
PREDISTRIBUCE, A. S.
|
IČO účastníka | 27376516 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/130307d3-37d6-4499-bbde-cab72aeefe4e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.