| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159105174 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
T004/15V/00033862 Servis dieselagregátu VOLVO GS 230 SoD 150080412
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 10.11.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 21132,65 |
| Celková částka v CZK | 21 133 Kč |
| Účastník |
PRONIX, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 48027944 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1373a15b-82cd-4c8f-b9fb-9cb7e1a479fc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
