| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 173100318 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
17237/2017-BE, Nákup kombinované pájecí stanice, PL 12102, Projekt PROKVES, Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 DUD 1700879
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 14.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 23522,4 |
| Celková částka v CZK | 23 522 Kč |
| Účastník |
COMARR, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 15050084 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/141fd2e8-87fb-49c2-b6f5-57c8c3833ee1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
