| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800969325500 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
čistící, úklidové a hygienické prostředky (část 1)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 25.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 124333,71 |
| Celková částka v CZK | 124 334 Kč |
| Účastník |
VELKOOBCHOD ŠAS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26687119 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/14fd0afd-ebb8-47fb-9de6-6a9803800e66
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
