| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900290299400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
21/2014-KR/65, Čerpání pohonných hmot na karty Benzina dle RS- předpoklad na měsíc 02/2019, fakturou PZ odúčtovat z RS Ac 1429940010033
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.02.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2308,99 |
| Celková částka v CZK | 2 309 Kč |
| Účastník |
UNIPETROL RPA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27597075 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1556f96b-a91d-4735-bab1-e8333c4ee00a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
