Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700670226600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 2266 Úhrada za pořízení úklidových a hygienyckých prostředků k zabezpečení zásad kolektivní hygieny.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 01.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 102291,6 |
Celková částka v CZK | 102 292 Kč |
Účastník |
VELKOOBCHOD ŠAS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26687119 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/15bb5ae1-8636-4ba3-afe4-930139c365bf
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.