| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700760695000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
6950 - Nákup ND pro vozidla Multicar M-25p, odúčtujte PZ ve výši 5 796,16 Kč, jedná se o nákup MZ (DÚD 1702022)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 10.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 5796 |
| Celková částka v CZK | 5 796 Kč |
| Účastník |
SVĚTLUŠKA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26257645 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1b190881-add0-4b3f-8d3c-428665a7d0c5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
