| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 175600642 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Automobil pro převoz léčiv a zdravotnického materiálu, č. smlouvy 175610221, NS 684820/135000.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3538390,9 |
| Celková částka v CZK | 3 538 391 Kč |
| Účastník |
HAGEMANN, A. S.
|
| IČO účastníka | 26826925 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1c84fb77-9d1d-4629-85be-64cc25a877bc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
