| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700158226600 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 226600 - úhrada za služby pneuservisu v měsíci březnu 2017. Účelem je zabezpečení provozuschopnosti vozidel u 31. prchbo.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.03.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 9214 |
| Celková částka v CZK | 9 214 Kč |
| Účastník |
AUTOCENTRUM NORD, A. S.
|
| IČO účastníka | 28714199 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1e0984aa-6e8a-49d2-9f65-4dd9d9ea2eb4
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
