Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800302551210 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
551210 Oprava a zákonné revize 2ks KTN ISO 1C NDR, obj. 110-21590/2018, agendové číslo smlouvy 1855121010050
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 31.07.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 296963,04 |
Celková částka v CZK | 296 963 Kč |
Účastník |
VOP GROUP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25370961 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/25f317ff-dff4-4ed1-856a-1384ec950b1c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.