Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1860000382 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Nákup nábytku na základě rámcové dohody 171050345 a prováděcí kupní smlouvy č. 010/2018.
NS 115000/226600, 442800, 503000, 510400, 644000, 695000, sml. 171050345
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 15.05.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1154757,45 |
Celková částka v CZK | 1 154 757 Kč |
Účastník |
ENPRAG, S. R. O.
|
IČO účastníka | 62743741 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/26f7dcaa-c9af-4a14-b141-9192c512e319
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.