| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179301032 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0722 Štěpánov, KDF 38 - nákup bezpečnostních tabulek a pásek na označení objektů PS 0722 v rámci BOZP
DÚD č. 01770682
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 05.05.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10588,71 |
| Celková částka v CZK | 10 589 Kč |
| Účastník |
SAFETY PRO, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 28571690 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/27d9d209-b2ef-4328-ba83-9c5153f44117
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
