Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 185200090 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
135000/303100 sml.č. 020600139 LETIŠTĚ BRNO - poskytování služeb při let. provozu
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 31.01.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 12632,4 |
Celková částka v CZK | 12 632 Kč |
Účastník |
LETIŠTĚ BRNO, A. S.
|
IČO účastníka | 26237920 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/284b5f45-7cc8-4e8d-907b-e06f7f9dd0a8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.