| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 185300713 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Pozáruční servis klimatizačních jednotek - Prováděcí smlouva na rok 2018, výzva č. 185320034, RD 175310184, NS 325507/135000.
Odvod DPH, poukaz č. 1801101619 ve výši 54 507,60 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.07.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 259560 |
| Celková částka v CZK | 259 560 Kč |
| Účastník |
ATS-TELCOM PRAHA, A. S.
|
| IČO účastníka | 61860409 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/285c0599-3d76-47ea-a3d3-74f1c8b95667
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
