| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189301356 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0623 Prostějov, KDF 69 - jedná se o dodávku pitné vody v posádce Prostějov za měsíc červen
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 87859 |
| Celková částka v CZK | 87 859 Kč |
| Účastník |
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S.
|
| IČO účastníka | 61859575 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/291d01b3-ebde-4926-b5fc-534d91014066
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
