Snadné přidání nového datasetu

Faktury ministerstev ČR 2932dea9-b1c6-4897-9790-785ca459e31a


Ministerstvo Ministerstvo obrany ČR
Faktura 1800921242700
Typ záznamu faktura
Účel platby
242700 - Nákup tonerů - centrální smlouva - Ag.č. 175610270, DÚD č. 01802658
Název položky rozpočtu neuvedeno
Variabilní symbol neuvedeno
Datum přijetí 13.09.2018
Datum splatnosti neuvedeno
Datum úhrady neuvedeno
Měna CZK
Celková částka v původní měně 468487,8
Celková částka v CZK 468 488 Kč
Účastník PREMO, S. R. O.
IČO účastníka 26251531

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2932dea9-b1c6-4897-9790-785ca459e31a
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.