| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 149105784 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
644000 - T004/13V/00002073 Vnitřní úklidy pro nové budovy depozitzářů VTM Lešany SoPs 130099031
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.12.2014 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3822,86 |
| Celková částka v CZK | 3 823 Kč |
| Účastník |
FORCORP GROUP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27841031 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/293d18dc-819b-4208-afc1-9efeba4a19a1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
