Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600792840700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
CS A-319 pořízení ND-pneumatiky NS 8407
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 18.05.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 477506,17 |
Celková částka v CZK | 477 506 Kč |
Účastník |
ČSA TECHNICS
|
IČO účastníka | 27145573 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/29cb4ab7-e1ec-45d8-885b-62b6e4e4283a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.