| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189101012 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
644000 - T004/17V/00036323 Servis bazénových technologií - Stadion Juliska SoD 6440-0014-2017-219
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.02.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 89327 |
| Celková částka v CZK | 89 327 Kč |
| Účastník |
BAZENSERVIS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 64791661 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2a04039b-f551-4b0e-911b-5f47ecd60c19
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
