| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800491515300 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 515300 - nákup kávovaru, konvic, mikrovlných trub a tyčových mixérů - SpMO 40611/2018-5153, DÚD 01801335, SU 028 - 33.730,- Kč, SU 902 - 17.570,- Kč, celková cena faktury 51.300,- Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 16.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 51300 |
| Celková částka v CZK | 51 300 Kč |
| Účastník |
KRISTYÁN CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27139280 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2aa7676c-2bc1-461c-a4c0-269bff494639
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
